Contrato federal · Contrato 01581/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP DE ALTO DESEMPENHO.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: aquisição de computadores desktop de alto desempenho.. Valor global contratado: R$ 541.447,62. Vigência de 25/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23427.000702/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541.447,62
- Valor globaloficial
- R$ 541.447,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPUTADOR | 119 | R$ 4.549,98 | R$ 541.447,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541.447,12
- A liquidarcalculado
- R$ 541.447,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 300.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000050 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 150.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000051 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.366,00 · a liquidar R$ 63.366,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000084 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.081,12 · a liquidar R$ 28.081,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 85496 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 541.447,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 01/10/2024
REAJUSTE DE VALOR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - SRP CENTRAL DE COMPRAS - UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP.
valor global após o termo: R$ 541.447,62 · vigência até 24/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292749
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.