Contrato federal · Contrato 00472/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS (MATERIAL EMBALAGEM RETORNÁVEL, GALÃO COM 20 LITROS), VISANDO TENDER A DEMANDA DAS UNIDADES LOCAIS DE PIMENTA BUENO/RO E VILHENA/RO.
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FERSSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.418.668/0001-23) para: aquisição de água mineral natural sem gás (material embalagem retornável, galão com 20 litros), visando tender a demanda das unidades locais de pimenta bueno/ro e vilhena/ro.. Valor global contratado: R$ 2.784,00. Vigência de 25/07/2024 a 25/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FERSSAN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.418.668/0001-23
- Processooficial
- 50622.002509/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.784,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 240 | R$ 11,60 | R$ 2.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 1.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000054 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 1.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 292787
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.