Contrato federal · Contrato 00100/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO PROJETO "HUMANIZAÇÃO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO COM A ARTE DO CLOWN E DA CO…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (CNPJ 07.437.996/0001-46) para: o presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de gerenciamento financeiro e administrativo do projeto "humanização de hospital universitário com a arte do clown e da contação de histórias".. Valor global contratado: R$ 150.000,00. Vigência de 25/07/2024 a 25/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 07.437.996/0001-46
- Processooficial
- 23089.014115/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 150.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 600.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 25/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.413,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 133.586,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000619 · 14/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150.000,00 · a liquidar R$ 16.413,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.586,44
Faturas
- 317364 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.413,56
- 169/2024 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 133.586,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/07/2025
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 25/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 11/07/2025
ALTERAR O REPRESENTANTE DA CONTRATANTE NO PREÂMBULO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2024: ONDE SE LÊ: [...] NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO, SRA. GEORGIA MANSOUR, NOMEADA PELA PORTARIA Nº 3.820 DE 09 DE AGOSTO DE 2023, PUBLICADA NO DOU, SEÇÃO 2, DE 10 DE AGOSTO DE…
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 25/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.