Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 03/2023 - UASG 158382. PROC 23041.002287/2024-15.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CNPJ 21.896.826/0001-50) para: aquisição de material de consumo (manutenção) para o campus palmeira dos índios. pregão 03/2023 - uasg 158382. proc 23041.002287/2024-15.. Valor global contratado: R$ 314,76. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOCNPJ 21.896.826/0001-50
- Processooficial
- 23041.002287/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 314,76
- Valor globaloficial
- R$ 314,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO | 20 | R$ 1,14 | R$ 22,80 |
| PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADOPARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO , COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 5 MM, TIPO ROSCA SOBERBA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VE… | 2 | R$ 145,98 | R$ 291,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,76
- A liquidarcalculado
- R$ 22,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 291,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 314,76 · a liquidar R$ 22,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 291,96
Faturas
- 2446 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 314,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.002287/2024-15
valor global após o termo: R$ 314,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.