Contrato federal · Contrato 00189/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MH GERAL: ABAIXADOR DE LÍNGUA, AMNIÓTOMO, ANUSCÓPIO, ELETRODO DESCARTÁVEL, ENTRE OUTROS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VITAL FORTE HOSPITALAR LTDA (CNPJ 33.758.116/0001-43) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: mh geral: abaixador de língua, amniótomo, anuscópio, eletrodo descartável, entre outros. Valor global contratado: R$ 12.390,40. Vigência de 26/07/2024 a 26/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- VITAL FORTE HOSPITALAR LTDACNPJ 33.758.116/0001-43
- Processooficial
- 23523.034032/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.390,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.935,92
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 26/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL | 300 | R$ 32,18 | R$ 9.654,00 |
| ESFIGMOMANÔMETRO | 40 | R$ 68,41 | R$ 2.736,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.650,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 64,36
- Pagocalculado
- R$ 5.586,44
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001525 · 21/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 930,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
- 2026NE001728 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002200 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.170,00
- 2026NE002299 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,00
- 2026NE002271 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.930,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 64,36 · pago R$ 1.866,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE QUATRO) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27 DE JULHO DE 2026 E ENCERRAMENTO EM 26 DE JULHO DE 2028, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA VIGÉSIMA DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 12.390,40 · vigência até 26/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.