Contrato federal · Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 E P45
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou HELIO DE SOUZA JUNIOR - CPF 037.031.976-17 (CNPJ 09.039.582/0001-94) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo p13 e p45. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- HELIO DE SOUZA JUNIOR - CPF 037.031.976-17CNPJ 09.039.582/0001-94
- Processooficial
- 64511.004658/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 50 | R$ 420,00 | R$ 21.000,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 300 | R$ 110,00 | R$ 33.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.960,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000628 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.080,00
- 2024NE000778 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293312
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.