Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO 75 POLEGADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA SEPAC (25338006) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SAA…
COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou MFB COMERCIAL LTDA (CNPJ 33.377.709/0001-60) para: emissão de empenho referente à aquisição de televisão 75 polegadas, conforme especificações do termo de referência sepac (25338006) - pregão eletrônico nº 13/2023 e autorização saa (28464816).. Valor global contratado: R$ 10.594,00. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA E CONTRATOS/MJ 200005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MFB COMERCIAL LTDACNPJ 33.377.709/0001-60
- Processooficial
- 08084.002287/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.594,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 5.297,00 | R$ 10.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.594,00
Faturas
- 189 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08084.002287/2023-36
valor global após o termo: R$ 10.594,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293333
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.