Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE JOIAS, LIGADO AO CURSO DE DESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI / SETOR INTERESSADO: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 52.217.971/0001-91) para: empenho para aquisição de materiais para o laboratório de joias, ligado ao curso de design da universidade federal do cariri / setor interessado: instituto interdisciplinar de sociedade, cultura e artes (iisca) - ugr 156…. Valor global contratado: R$ 9.448,85. Vigência de 10/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 52.217.971/0001-91
- Processooficial
- 23507.001765/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.448,85
- Valor globaloficial
- R$ 9.448,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL,APLICAÇÃO SERRAR METAIS | 16 | R$ 301,16 | R$ 4.818,56 |
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL,APLICAÇÃO SERRAR METAIS | 17 | R$ 272,37 | R$ 4.630,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.448,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.448,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.448,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.448,85
Faturas
- 116 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.448,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 10/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001765/2024-47
valor global após o termo: R$ 9.448,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.