Contrato federal · Contrato 06329/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DAS CALHAS
IFSP - CAMPUS SAO ROQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA (CNPJ 05.070.948/0001-37) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviço continuado de limpeza e desinfecção de reservatório de água potável e das calhas. Valor global contratado: R$ 5.315,44. Vigência de 25/07/2024 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO ROQUE 158329
- Local da unidadeoficial
- SÃO ROQUE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550605
- Fornecedoroficial
- ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDACNPJ 05.070.948/0001-37
- Processooficial
- 23314.000290/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90502/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.315,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.232,26
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SILOS E CALHASLIMPEZA DE 60 METROS LINEARES DE CALHAS. | 1 | R$ 3.662,97 | R$ 3.662,97 |
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZASERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAPACIDADE DE 30.000 (TRINTA MIL LITROS). | 1 | R$ 1.652,47 | R$ 1.652,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.916,82
- A liquidarcalculado
- R$ 5.091,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.825,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 12/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.825,00 · a liquidar R$ 2.412,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.412,50
- 2025NE000063 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.091,82 · a liquidar R$ 2.679,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.412,50
Faturas
- 25918 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,50
- 25116 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,50
- 23677 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,50
- 22461 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 01329/2025 · 05/04/2025
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 5.091,82 · vigência até 24/07/2026
Termo Aditivo 02629/2026 · 08/07/2026
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE CALHAS
valor global após o termo: R$ 5.315,44 · vigência até 23/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293568
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.