Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS (CARDIOVERSOR), COM ENTREGA, INSTALAÇÃO COM TREINAMENTO, E GARANTIA DO PRODUTO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) ANOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA (CNPJ 09.342.946/0001-00) para: fornecimento de equipamentos médicos (cardioversor), com entrega, instalação com treinamento, e garantia do produto pelo período de 03 (três) anos. Valor global contratado: R$ 132.500,00. Vigência de 26/07/2024 a 25/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDACNPJ 09.342.946/0001-00
- Processooficial
- 23530.017523/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 132.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 132.500,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 25/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESFIBRILADORDESFIBRILADOR, TIPO CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA BIFÁSICA, MEMÓRIA GRAVA EVENTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL, COMP… | 5 | R$ 26.500,00 | R$ 132.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 132.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.751,25
- Pagocalculado
- R$ 124.748,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000803 · 05/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 132.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.751,25 · pago R$ 124.748,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293572
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.