Contrato federal · Contrato 00011/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO CAMPUS SALINAS, ENVOLVENDO MÃO-DE-OBRA, COM EMPREGO DE MATERIAIS, PEÇAS DE REPOS…

Name: Contrato 00011/2018 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou TORNEARIA XAVIER LTDA (CNPJ 00.672.050/0001-15) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de tratores e implementos agricolas do campus salinas, envolvendo mão-de-obra, com emprego de materiais, peças de reposição e acessórios.. Valor global contratado: R$ 91.478,22. Vigência de 31/10/2018 a 31/10/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
Local da unidadeoficial: SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
Fornecedoroficial: TORNEARIA XAVIER LTDACNPJ 00.672.050/0001-15
Processooficial: 23396.001798/2018-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00022/2018
Valor inicialoficial: R$ 42.200,00
Valor globaloficial: R$ 91.478,22
Valor acumuladooficial: R$ 95.739,78
Assinaturaoficial: 31/10/2018
Publicaçãooficial: 27/11/2018
Vigênciaoficial: 31/10/2018 a 31/10/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTE TRATOR RODA	12.499.998.746.446	R$ 39.886,58	R$ 49.858,22
MANUTENÇÃO MÁQUINA AGRÍCOLA	200	R$ 208,10	R$ 41.620,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 189.616,20
A liquidarcalculado: R$ 15,39
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 189.600,00

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800257 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800258 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · 03/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · 03/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000022 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000011 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.747,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.747,06
2022NE000012 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.080,00
2023NE000023 · 22/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000024 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.858,22 · a liquidar R$ 15,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.842,83
2023NE000025 · 22/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.620,00
2021NE000010 · 21/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
2021NE000009 · 21/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.110,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.110,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 31/10/2019
PROMOVER A PRORRGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018.
valor global após o termo: R$ 42.200,00 · vigência até 31/10/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2018.
valor global após o termo: R$ 42.200,00 · vigência até 31/10/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 29/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 11/2018.
valor global após o termo: R$ 42.200,00 · vigência até 31/10/2022
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 06/09/2022
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09/2018 A 05/09/2021.
valor global após o termo: R$ 68.038,25 · vigência até 31/10/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 26/10/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS.
valor global após o termo: R$ 73.182,58 · vigência até 31/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 16/10/2023
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
valor global após o termo: R$ 91.478,22 · vigência até 31/10/2023

FornecedorTORNEARIA XAVIER LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 29358
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 17:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.