Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS COXIM.

Name: Contrato 00002/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: prestação de serviços de administraçãoe gerenciamento informatizado de abastecimentode combustíveis em veículos oficiais pertencentes ao ifms campus coxim.. Valor global contratado: R$ 21.254,52. Vigência de 12/08/2018 a 30/04/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
Local da unidadeoficial: COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
Fornecedoroficial: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
Processooficial: 23347.010187/2017-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 21.254,52
Valor globaloficial: R$ 21.254,52
Valor acumuladooficial: R$ 85.018,08
Assinaturaoficial: 12/07/2018
Publicaçãooficial: 16/07/2018
Vigênciaoficial: 12/08/2018 a 30/04/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	12	R$ 0,01	R$ 0,12
GASOLINA COMUM	1.440	R$ 4,26	R$ 6.134,40
ÓLEO DIESEL	4.200	R$ 3,60	R$ 15.120,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.676,69
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.663,54

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800088 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000010 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000009 · 08/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000013 · 18/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.676,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.663,49
2021NE000014 · 18/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,05

Faturas

352701 · emitida 03/01/2022 · PendenteR$ 1.114,39
330826 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 241,73
318660 · emitida 01/10/2021 · PendenteR$ 254,33
309342 · emitida 01/09/2021 · PendenteR$ 350,35
286804 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 197,56
264967 · emitida 03/05/2021 · PendenteR$ 619,57

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 05/07/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 21.254,52 · vigência até 12/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 21.254,52 · vigência até 12/08/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 01/07/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 12/08/2021 E TÉRMINO EM 12/08/2022, NO VALOR TOTA…
valor global após o termo: R$ 21.254,52 · vigência até 12/08/2022
Termo de Rescisão 00002/2018 · 29/04/2022
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 02/2018, A CONTAR DE 30/04/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. FUNDAMENTO LEGAL: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO” DO CONTRATO N. 02/2018, LEI 8.666/93, ART. 78, INCISO XII.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/04/2022

FornecedorNEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 29363
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.