Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
SEGURO VEICULAR
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: seguro veicular. Valor global contratado: R$ 3.562,76. Vigência de 31/07/2024 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23158.000805/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.207,06
- Valor globaloficial
- R$ 3.562,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.163,02
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 2.173,68 | R$ 2.173,68 |
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO | 1 | R$ 1.389,08 | R$ 1.389,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.955,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.955,96
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.393,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.393,20
- 2026NE000054 · 13/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.562,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.562,76
Faturas
- 920938187 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.562,76
- 01.31.0152803 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.393,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/07/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2026 E REAJUSTE DE 5,8%.
valor global após o termo: R$ 3.393,20 · vigência até 31/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/07/2026
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2027 E REAJUSTE DE 4,997190%
valor global após o termo: R$ 3.562,76 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293679
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.