Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
SEGURO VEICULAR
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: seguro veicular. Valor global contratado: R$ 1.656,58. Vigência de 10/10/2024 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23158.003676/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.565,61
- Valor globaloficial
- R$ 1.656,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.444,57
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO:MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D - ANO/MODELO: 2013/2013. PLACA:OVF8844. | 1 | R$ 1.656,58 | R$ 1.656,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.961,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.739,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.222,09
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 24/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.656,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.656,48
- 2024NE000063 · 24/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.565,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.565,61
- 2026NE000068 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.739,26 · a liquidar R$ 1.739,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.31.0177659 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,26
- 01.31.0154578 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 26/08/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, ATÉ 10/10/2026, E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,8%.
valor global após o termo: R$ 1.656,58 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293683
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.