Contrato federal · Contrato 00064/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP E ABASTECIMENTO DE GÁS GLP PARA CILINDROS FIXOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SEÇÕES DE SUBSISTÊNCIA DO GAP-SP E UNIDADES APOIADAS.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 02.430.968/0001-83) para: aquisição de botijões de gás glp e abastecimento de gás glp para cilindros fixos para atender às necessidades das seções de subsistência do gap-sp e unidades apoiadas.. Valor global contratado: R$ 140.377,24. Vigência de 29/07/2024 a 10/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 02.430.968/0001-83
- Processooficial
- 67267.003549/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00109/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.377,24
- Valor globaloficial
- R$ 140.377,24
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 10/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 14.023 | R$ 10,01 | R$ 140.377,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.268,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.268,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001430 · 29/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.039,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.039,27
- 2024NE001847 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.229,06 · a liquidar R$ 0,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.228,97
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.