Contrato federal · Contrato 00099/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI GUARULHOS, DA UNI…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CMP PLACAS LTDA (CNPJ 16.834.821/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos e encadernação, para atender às necessidades dos campi guarulhos, da universidade federal de são paulo, nas cond…. Valor global contratado: R$ 9.386,80. Vigência de 01/08/2024 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CMP PLACAS LTDACNPJ 16.834.821/0001-63
- Processooficial
- 23089.021336/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.386,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.596,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 30/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 20 | R$ 491,12 | R$ 9.822,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.673,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.827,62
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000564 · 24/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.673,00 · a liquidar R$ 2.673,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000347 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.336,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.336,50
- 2026NE001190 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 491,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 491,12
Faturas
- 5567 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 491,12
- 3887 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.009,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES NA GESTÃO E O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 99/2024.
valor global após o termo: R$ 9.386,80 · vigência até 31/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 30/07/2026
PROMOVER A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 99/2024 POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/07/2027. PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 99/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA DE 4,641330% APURADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2025 E JUNHO/2026.
valor global após o termo: R$ 9.822,40 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.