Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELETRODOMESTICOS, MOTORES ELETRICOS, MOTOBOMBAS, EQUIPAMENTOS E MOTORES DE REFRIGERAÇÃO COM FORNECIMENTO D…
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou VALMOR SANTO COELHO LTDA (CNPJ 22.573.627/0001-74) para: contrato de prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de eletrodomesticos, motores eletricos, motobombas, equipamentos e motores de refrigeração com fornecimento de peças e acessorios novos e usados.. Valor global contratado: R$ 151.500,00. Vigência de 19/01/2018 a 17/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU 158460
- Local da unidadeoficial
- CAMBORIÚ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4203204
- Fornecedoroficial
- VALMOR SANTO COELHO LTDACNPJ 22.573.627/0001-74
- Processooficial
- 23350.002506/2017-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 151.503,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 151.503,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2018
- Publicaçãooficial
- 22/01/2018
- Vigênciaoficial
- 19/01/2018 a 17/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 40.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 400 | R$ 126,25 | R$ 50.500,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 40.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RO | 400 | R$ 146,25 | R$ 58.500,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS | 40.000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS | 400 | R$ 106,25 | R$ 42.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800975 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800976 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800883 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800325 · 21/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800326 · 21/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 19/01/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 19 DE JANEIRO DE 2019 ATÉ 18 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDOCOM O QUE FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 151.503,00 · vigência até 18/01/2020
Termo Aditivo 00002/2018 · 13/01/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 19 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ 17 DE JANEIRO DE 2021, CONFORMEFACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 151.503,00 · vigência até 17/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29388
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.