Contrato federal · Contrato 04749/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I E SEUS ANEXOS - MICROCOMPUTADOR - CONFORM…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: o objeto do presente contrato é o fornecimento de microcomputador e notebook, nas condições estabelecidas no termo de referência - anexo i e seus anexos - microcomputador - conforme especificações do subitem 3.1.1. Valor global contratado: R$ 98.670,00. Vigência de 16/07/2024 a 15/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23305.006767/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 98.670,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.670,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 15/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO… | 33 | R$ 2.990,00 | R$ 98.670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.772,20
- Pagocalculado
- R$ 92.897,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 12/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.772,20 · pago R$ 92.897,80
Faturas
- 81115 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 98.670,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293881
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.