Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DOS POSTES E DA REDE ELÉTRICA EM FRENTE À DELEGACIA E UNIDADE O…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: o objeto do presente instrumento é a contratação da concessionária de serviços públicos para realizar o deslocamento dos postes e da rede elétrica em frente à delegacia e unidade operacional em santarém (del/uop santarém…. Valor global contratado: R$ 124.112,09. Vigência de 22/07/2024 a 22/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA 200111
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 08652.011429/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00147/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 124.112,09
- Valor globaloficial
- R$ 124.112,09
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 22/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | R$ 124.112,09 | R$ 124.112,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 124.112,09
- A liquidarcalculado
- R$ 124.112,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 29/05/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 124.112,09 · a liquidar R$ 124.112,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 680657069 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124.112,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 293978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.