Contrato federal · Empenho 2024NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) KIT DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA HP DESIGNJET T250, CONTENDO 1 (UM) CARTUCHO DE CADA COR: PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO (CÓDIGO 712) PARA ATENDER O SERVIÇO D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 20.402.517/0001-14) para: aquisição de 1 (um) kit de cartucho para a impressora hp designjet t250, contendo 1 (um) cartucho de cada cor: preto, ciano, magenta e amarelo (código 712) para atender o serviço de planejamento e projetos desta sremg. Valor global contratado: R$ 928,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 20.402.517/0001-14
- Processooficial
- 50606.002557/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 928,00
- Valor globaloficial
- R$ 928,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMPRESSÃOCONJUNTO IMPRESSÃO, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES KIT CARTUCHO NAS CORES PRETO/CYAN/AMARELO/MAGENTA, APLICAÇÃO IMPRESSORA HP | 4 | R$ 232,00 | R$ 928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000233 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 928,00
Faturas
- 4453 · emitida 18/07/2024 · PagoR$ 928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000233 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.002557/2024-10
valor global após o termo: R$ 928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.