Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIRO DE PRECISÃO (SNIPER), PARA ATENDER À POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECID…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (CNPJ 07.456.115/0001-34) para: aquisição de equipamentos de tiro de precisão (sniper), para atender à polícia rodoviária federal e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edit…. Valor global contratado: R$ 129.183,00. Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSECNPJ 07.456.115/0001-34
- Processooficial
- 08650.071958/2022-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Internacional
- Valor inicialoficial
- R$ 129.183,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.183,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 30/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONÓCULO VISÃO NOTURNA | 3 | R$ 43.061,00 | R$ 129.183,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740.712,07
- A liquidarcalculado
- R$ 715.909,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.802,45
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000634 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.183,00 · a liquidar R$ 129.183,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000891 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 586.726,62 · a liquidar R$ 586.726,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000474 · 05/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.802,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.802,45
Faturas
- 67124350 · emitida 04/09/2025 · PendenteR$ 129.183,00
- 66384756 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740.712,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 29/2024, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31/07/2025 A 30/07/2026
valor global após o termo: R$ 129.183,00 · vigência até 30/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294350
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.