Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

Name: Contrato 00023/2024 — CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou CONFIANCE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 02.177.542/0001-60) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e conservação de áreas internas do campus nova iguaçu do cefet/rj, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 1.042.994,16. Vigência de 08/09/2024 a 08/09/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial: CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: CONFIANCE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 02.177.542/0001-60
Processooficial: 23063.000263/2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 859.799,99
Valor globaloficial: R$ 1.042.994,16
Valor acumuladooficial: R$ 14.921.687,52
Assinaturaoficial: 30/07/2024
Publicaçãooficial: 01/08/2024
Vigênciaoficial: 08/09/2024 a 08/09/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DOCAMPUS NOVA IGUAÇU DO CEFET/RJ, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DECONSUMO, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO…	1	R$ 1.042.994,16	R$ 1.042.994,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.441.167,59
A liquidarcalculado: R$ 591.038,97
Liquidadocalculado: R$ 246.617,71
Pagocalculado: R$ 1.603.510,91

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000463 · 25/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 232.847,92 · a liquidar R$ 34.616,26 · liquidado R$ 71.650,00 · pago R$ 126.581,66
2026NE000158 · 26/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.031.207,31 · a liquidar R$ 260.751,37 · liquidado R$ 82.570,37 · pago R$ 687.885,57
2024NE001028 · 09/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.650,00 · a liquidar R$ 71.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001190 · 27/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 143.000,00 · a liquidar R$ 143.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000172 · 11/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 719.398,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719.398,34
2025NE000686 · 03/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 243.064,02 · a liquidar R$ 81.021,34 · liquidado R$ 92.397,34 · pago R$ 69.645,34

Faturas

99000877 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.916,18
99000865 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 86.916,18
99000855 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.474,20
99000852 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000840 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000829 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000811 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000799 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
90000786 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000775 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000764 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000747 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000733 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000720 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000708 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 81.021,34
99000696 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.484,30
99000693 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000671 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000655 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000635 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000623 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000609 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000596 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000583 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.124,48
99000586 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.379,39

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 11/12/2024
O VALOR MENSAL FICA REAJUSTADO PARA R$ 76.124,48(SETENTA E SEIS MIL , CENTO E VINTE QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 913.493,76 · vigência até 08/09/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/05/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 913.493,76 · vigência até 08/09/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 29/07/2025
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 23/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 81.021,34 (OITENTA UM MIL VINTE UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2025
valor global após o termo: R$ 972.256,08 · vigência até 08/09/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 17/03/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 23/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E…
valor global após o termo: R$ 972.256,08 · vigência até 08/09/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 02/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/09/2026 ATÉ 08/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 972.256,08 · vigência até 08/09/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 27/07/2026
O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 23/2024 FICA REAJUSTADO PARA R$ 86.916,18 (OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE DE 01/03/2026 MEDIANTE REPACTUAÇÃO SUBSIDIADA PELA DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS JÁ AU…
valor global após o termo: R$ 1.042.994,16 · vigência até 08/09/2027

FornecedorCONFIANCE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 294452
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.