Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE ADEQUAÇÃO DA FACHADA DO EMGB E NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA MARIA.
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FAK EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 27.254.414/0001-01) para: contratação de serviços comuns de engenharia de adequação da fachada do emgb e núcleo de assistência social de santa maria.. Valor global contratado: R$ 129.371,91. Vigência de 05/08/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FAK EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 27.254.414/0001-01
- Processooficial
- 65402003610/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 117.749,78
- Valor globaloficial
- R$ 129.371,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 764.609,33
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL | 1 | R$ 129.371,91 | R$ 129.371,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.622,13
- A liquidarcalculado
- R$ 11.622,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000301 · 13/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.622,13 · a liquidar R$ 11.622,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/03/2025
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/11/2024
A) ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONFORME JUSTIFICATIVA DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, ANEXA AO TERMO ADITIVO, O QUE EQUIVALE A 12,14% (DOZE VÍRGULA QUATORZE POR CENTO), R$ 14.291,23 (QUATORZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CON…
valor global após o termo: R$ 129.371,91 · vigência até 25/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.