Contrato federal · Empenho 2024NE000513 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DOS BOLETOS REFERENTES AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE REFERENTE A CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO CAMPUS SÃO CARLOS. PROCESSO: 23112.019354/2024-41 - ORDENAÇÃO DE DESPES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUAS (CNPJ 46.853.800/0001-56) para: pagamento dos boletos referentes ao pagamento de taxas do daee referente a captação de águas subterrâneas no campus são carlos. processo: 23112.019354/2024-41 - ordenação de despesa conforme sei 1527838 - solicitação con…. Valor global contratado: R$ 39.964,62. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AGENCIA DE AGUAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SP-AGUASCNPJ 46.853.800/0001-56
- Processooficial
- 23112.019354/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.964,62
- Valor globaloficial
- R$ 39.964,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAPagamento referente a captação de águas subterrâneas junto ao aquífero Guarani | 6 | R$ 6.660,77 | R$ 39.964,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.383,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.383,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000513 · 31/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.383,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.383,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000513 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.019354/2024-41
valor global após o termo: R$ 39.964,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.