Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE CAFÉ DA MANHÃ DO HOTEL DE TRÂNSITO DESTA OM.
9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda de café da manhã do hotel de trânsito desta om.. Valor global contratado: R$ 9.999,99. Vigência de 05/07/2024 a 04/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160240
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 64162.002462/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.999,99
- Valor globaloficial
- R$ 9.999,99
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/07/2024 a 04/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE: MÉDIACAFÉ | 30 | R$ 13,86 | R$ 415,80 |
| FARINHA DE MILHO | 1 | R$ 2,73 | R$ 2,73 |
| EMBUTIDO | 20 | R$ 7,18 | R$ 143,60 |
| QUEIJO | 34 | R$ 20,96 | R$ 712,64 |
| QUEIJO | 40 | R$ 31,61 | R$ 1.264,40 |
| QUEIJO | 50 | R$ 34,71 | R$ 1.735,50 |
| FRIOS | 50 | R$ 21,07 | R$ 1.053,50 |
| FRIOS | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 51 | R$ 14,87 | R$ 758,37 |
| FRIOS | 60 | R$ 10,53 | R$ 631,80 |
| EMBUTIDO | 30 | R$ 26,00 | R$ 780,00 |
| IOGURTE NATURAL | 70 | R$ 6,97 | R$ 487,90 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 2,48 | R$ 49,60 |
| FRUTA | 20 | R$ 3,72 | R$ 74,40 |
| FRUTA | 79 | R$ 4,96 | R$ 391,84 |
| FRUTA | 39 | R$ 2,79 | R$ 108,81 |
| FRUTA | 61 | R$ 3,10 | R$ 189,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.999,99
- A liquidarcalculado
- R$ 9.999,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,99 · a liquidar R$ 9.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00007/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.