Contrato federal · Outros 00009/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS E TRANSPORTADAS NA MODALIDADE ALMOÇO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou BR ALL SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 11.054.102/0001-06) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de refeições prontas e transportadas na modalidade almoço, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 370.656,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- BR ALL SERVICOS E ALIMENTACAO LTDACNPJ 11.054.102/0001-06
- Processooficial
- 23493.002999/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 370.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 370.656,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 32.175 | R$ 11,52 | R$ 370.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 277.747,20
- A liquidarcalculado
- R$ 123.563,52
- Liquidadocalculado
- R$ 4.027,34
- Pagocalculado
- R$ 150.156,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600042 · 30/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 277.747,20 · a liquidar R$ 123.563,52 · liquidado R$ 4.027,34 · pago R$ 150.156,34
Faturas
- 020 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.320,00
- 021 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.001,92
- 005 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.829,76
- 458 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.005,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00009/2024 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.002999/2023-27
valor global após o termo: R$ 370.656,00 · vigência até 01/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.