Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PELO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E PAGAME…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDA (CNPJ 34.787.540/0003-40) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de outsourcing de impressão, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, na modalidade locação de impressora e pagamento por página impressa, com forneciment…. Valor global contratado: R$ 209.492,64. Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMIGGO BRASIL IMPORTACAO LTDACNPJ 34.787.540/0003-40
- Processooficial
- 60094.001333/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 190.615,97
- Valor globaloficial
- R$ 209.492,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 207.275,42
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 30/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 5.078 | R$ 0,31 | R$ 75.560,64 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL | 13.754 | R$ 0,02 | R$ 13.203,84 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM | 5 | R$ 162,69 | R$ 39.045,60 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 12 | R$ 141,81 | R$ 81.682,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.631,06
- A liquidarcalculado
- R$ 17.392,06
- Liquidadocalculado
- R$ 1.006,18
- Pagocalculado
- R$ 54.232,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 15/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.884,68 · a liquidar R$ 8.645,92 · liquidado R$ 684,07 · pago R$ 6.554,69
- 2025NE000061 · 28/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 33.304,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 322,11 · pago R$ 32.982,00
- 2026NE000026 · 27/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 23.442,27 · a liquidar R$ 8.746,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.696,13
Faturas
- 118 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.496,24
- 101 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.650,62
- 90 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 3.416,12
- 77 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.106,88
- 66 · emitida 18/05/2026 · PagoR$ 3.568,04
- 51 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 3.904,98
- 41 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 3.037,70
- 33 · emitida 27/02/2026 · PagoR$ 2.755,46
- 18 · emitida 13/01/2026 · PagoR$ 3.217,80
- 350 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 3.408,54
- 322 · emitida 07/11/2025 · PagoR$ 3.751,98
- 294 · emitida 07/10/2025 · PagoR$ 3.709,22
- 278 · emitida 05/10/2025 · PagoR$ 3.419,35
- 250 · emitida 16/08/2025 · PagoR$ 3.981,40
- 219 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 3.454,21
- 196 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 3.493,37
- 148 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 3.642,82
- 175 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 3.837,24
- 131 · emitida 19/03/2025 · PagoR$ 605,98
- 81 · emitida 20/12/2024 · PagoR$ 8.645,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 26/08/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2024, VIGENTE A PARTIR DE 30 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD.
valor global após o termo: R$ 203.081,28 · vigência até 30/07/2028
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 16/07/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 11/2024, VIGENTE A PARTIR DE 30 DE JULHO DE 2024, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA - ESD, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E S…
valor global após o termo: R$ 209.492,64 · vigência até 30/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.