Contrato federal · Contrato 00432/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CABEAMENTO LÓGICO NO BLOCO DA PARTE LESTE DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT NO ESTADO…
SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.587.509/0001-76) para: contratação de serviços cabeamento lógico no bloco da parte leste do prédio da superintendência regional do departamento nacional de infraestrutura de transportes - dnit no estado do amapá, com fornecimento mão de obra e…. Valor global contratado: R$ 28.596,55. Vigência de 05/08/2024 a 05/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0025-88
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA RG.NO ESTADO DO AP - DNIT 390071
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.587.509/0001-76
- Processooficial
- 50008.000688/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.596,55
- Valor globaloficial
- R$ 28.596,55
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 05/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORESSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO DE REDEDE CABEAMENTO LÓGICO NO BLOCO DA PARTE LESTE DO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUT… | 1 | R$ 28.596,55 | R$ 28.596,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.066,50
- A liquidarcalculado
- R$ 24.066,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 18/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.066,50 · a liquidar R$ 24.066,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 347 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 20.299,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294839
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.