Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE SEM FIO COM TECNOLOGIA VERSÃO 6 (WI-FI 6), CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊ…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: contratação de empresa para fornecimento e instalação de solução de infraestrutura de rede sem fio com tecnologia versão 6 (wi-fi 6), conforme condições contidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 119.880,00. Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS ZONA OESTE 158352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23482.000249/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.880,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 30/07/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 |
| PONTO DE ACESSO | 13 | R$ 6.500,00 | R$ 84.500,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 1 | R$ 7.380,00 | R$ 7.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 153.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 28.000,00
- Pagocalculado
- R$ 91.880,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 91.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.880,00
- 2024NE000037 · 02/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.000,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000035 · 09/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153.860,00 · a liquidar R$ 153.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 294909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.