Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - COLETE PARA MUNIÇÃO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA (CNPJ 04.730.121/0001-40) para: aquisição de material de intendência - colete para munição. Valor global contratado: R$ 380.185,00. Vigência de 01/08/2024 a 01/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDACNPJ 04.730.121/0001-40
- Processooficial
- 65492.004000/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 380.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.065.319,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETECOLETE, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MODELO DUPLA FACE, TAMANHO ÚNICO, USO TÁTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1.300 | R$ 292,45 | R$ 380.185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 380.185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 362.544,00 · a liquidar R$ 362.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000546 · 04/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.641,00 · a liquidar R$ 17.641,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 24/11/2025
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 380.185,00 · vigência até 01/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.