Contrato federal · Empenho 2023NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000226/2023-90. PREGÃO 24/2023 DA UASG 158146.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios para o centro de gastronomia do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000226/2023-90. pregão 24/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 471,70. Vigência de 01/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23185.000226/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 323,70
- Valor globaloficial
- R$ 471,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 323,70
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 4 | R$ 9,80 | R$ 39,20 |
| FRUTA | 4 | R$ 5,00 | R$ 20,00 |
| FRUTA | 4 | R$ 6,00 | R$ 24,00 |
| FRUTA | 4 | R$ 4,50 | R$ 18,00 |
| FRUTA | 10 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
| FRUTA | 5 | R$ 2,90 | R$ 14,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 20 | R$ 4,00 | R$ 80,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 1 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| FERMENTO | 8 | R$ 5,85 | R$ 46,80 |
| ARROZ BENEFICIADO | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| LEGUMINOSA | 3 | R$ 9,10 | R$ 27,30 |
| LEGUMINOSA | 3 | R$ 9,10 | R$ 27,30 |
| LEGUMINOSA | 1 | R$ 7,80 | R$ 7,80 |
| CAFÉ | 4 | R$ 8,45 | R$ 33,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 471,70
- A liquidarcalculado
- R$ 471,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000079 · 01/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 471,70 · a liquidar R$ 471,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4266 · emitida 19/12/2024 · PagoR$ 471,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000079 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000226/2023-90
valor global após o termo: R$ 323,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.