Contrato federal · Contrato 00200/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: BOLSAS, COLETORES, EQUIPOS, FRASCO PARA COLETA E TORNEIRINHA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.486.199/0001-69) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: bolsas, coletores, equipos, frasco para coleta e torneirinha. Valor global contratado: R$ 3.430,00. Vigência de 06/08/2024 a 06/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.486.199/0001-69
- Processooficial
- 23523.034075/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.860,08
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 06/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR DE URINA | 7.000 | R$ 0,49 | R$ 3.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.430,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003680 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.470,00 · a liquidar R$ 1.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE002027 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 200/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
valor global após o termo: R$ 3.430,00 · vigência até 06/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.