Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:02/2023 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE AGUA - 20 LITROS CADA - CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO SEI-40069219 - PA:11597.000162/2024-87 - S…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MOSKO LTDA (CNPJ 12.977.901/0001-17) para: pregão:02/2023 - credito para atender despesas com aquisição de 500 garrafões de agua - 20 litros cada - conforme solicitado no documento sei-40069219 - pa:11597.000162/2024-87 - srtb-ms. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 09/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MOSKO LTDACNPJ 12.977.901/0001-17
- Processooficial
- 11597.000162/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Publicaçãooficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 500 | R$ 12,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 804,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 804,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.196,00
Faturas
- 6962 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 804,00
- 6722 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 444,00
- 6688 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 912,00
- 6329 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.176,00
- 6091 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.304,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000090 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000090 · 09/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000162/2024-87
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295168
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.