Contrato federal · Empenho 2023NE000102 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 4/2023, ITEM 6, 105 E 151, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO O OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDA (CNPJ 04.162.170/0001-23) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 12/2022, ata srp nº 4/2023, item 6, 105 e 151, nup: 25033.000520/2022-80, cujo o objeto é a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 5.946,00. Vigência de 12/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO LTDACNPJ 04.162.170/0001-23
- Processooficial
- 25033.000520/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.946,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.946,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2023
- Publicaçãooficial
- 12/06/2023
- Vigênciaoficial
- 12/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIRIDOXINAPIRIDOXINA, COMPOSIÇÃO CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 40 MG | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO GLYCINE MAX (L.) MERRIL, CONCENTRAÇÃO 150 MG | 400 | R$ 0,49 | R$ 196,00 |
| ÁCIDO SALICÍLICOÁCIDO SALICÍLICO, CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA POMADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ESPECIALMENTE MANIPULADO | 1.000 | R$ 5,40 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.946,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.946,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000102 · 12/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.946,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.946,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000102 · 12/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000520/2022-80
valor global após o termo: R$ 5.946,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.