Contrato federal · Contrato 00089/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CAMPUS RIO POMBA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E A…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou AFINACAR PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.642.395/0001-14) para: contratação de serviços comuns de contratação de serviço especializado de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do campus rio pomba, com fornecimento de peças e acessórios, nas condições estabelecidas n…. Valor global contratado: R$ 45.101,91. Vigência de 30/07/2024 a 30/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- AFINACAR PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 03.642.395/0001-14
- Processooficial
- 23222.000910/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 45.101,91
- Valor globaloficial
- R$ 45.101,91
- Assinaturaoficial
- 30/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/07/2024 a 30/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DO VEÍCULO, ORIGINAIS DE FÁBRICA OU PEÇAS DE MERCADO, COM APRESENTAÇÃO DO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE O VALOR REFERE… | 1 | R$ 26.501,91 | R$ 26.501,91 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CAMPUS RIO POMBA, COM APRESENTAÇÃO DO MAIOR DESCONTO PE… | 1 | R$ 18.600,00 | R$ 18.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.101,91
- A liquidarcalculado
- R$ 968,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.133,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.101,91 · a liquidar R$ 968,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.133,48
Faturas
- 20250000000717 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
- 0566 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 0565 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.385,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295444
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.