Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 01/2023 - UASG 158383. PROC 23041.017480/2023-61
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou APM LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.130.609/0001-31) para: aquisição de material de consumo para o campus palmeira dos índios. pregão 01/2023 - uasg 158383. proc 23041.017480/2023-61. Valor global contratado: R$ 382,77. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- APM LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 27.130.609/0001-31
- Processooficial
- 23041.017480/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 382,77
- Valor globaloficial
- R$ 382,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 500 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, INTERFACE SATA, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO COMPUTADOR, PLATAFORMA PC, VELOCIDADE 7.200 RPM | 3 | R$ 127,59 | R$ 382,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 382,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 382,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 382,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382,77
Faturas
- 000.001.824 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 382,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.017480/2023-61
valor global após o termo: R$ 382,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.