Contrato federal · Contrato 00120/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO, COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.956.455/0001-00) para: aquisição de insumos para realização de exames de apoio ao diagnóstico, com cessão de uso de equipamentos. Valor global contratado: R$ 156.766,25. Vigência de 01/08/2024 a 01/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.956.455/0001-00
- Processooficial
- 67106.000671/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 156.766,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 464.472,50
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 01/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, MÉTODO GEL-TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO COM MICROTUBOS, APRESEN… | 10.375 | R$ 15,11 | R$ 156.766,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 228.902,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.972,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.930,00
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005451 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.936,00 · a liquidar R$ 32.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005450 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.184,00
- 2024NE005099 · 16/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.432,00 · a liquidar R$ 1.432,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001183 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.511,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.511,00
- 2025NE005752 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.320,00 · a liquidar R$ 14.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001668 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.580,00
- 2025NE000807 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.864,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.864,00
- 2026NE003448 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.198,00
- 2025NE002992 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002995 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.637,00
- 2024NE007609 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.888,00 · a liquidar R$ 12.888,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010397 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.665,00 · a liquidar R$ 22.665,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000767 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.432,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.432,00
- 2025NE004340 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.903,00 · a liquidar R$ 4.533,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.370,00
- 2025NE009410 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.643,00 · a liquidar R$ 19.643,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001411 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.555,00
- 2026NE003333 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.577,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.577,00
- 2026NE003874 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.555,00 · a liquidar R$ 4.533,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.022,00
- 2026NE004119 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.022,00 · a liquidar R$ 3.022,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 148.570,00 · vigência até 01/08/2026
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/08/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 156.766,25 · vigência até 01/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 14/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 01/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 156.766,25 · vigência até 01/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.