Contrato federal · Contrato 00501/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR VAN EXECUTIVA, DE GRUPOS DE SERVIDORES PARA MISSÕES/EVENTOS INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE SALVADOR E ENTRE CIDADES NO ESTADO DA BAHIA PARA AT…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMAV'S TURISMO LTDA (CNPJ 06.071.701/0001-06) para: prestação de serviço de transporte, por van executiva, de grupos de servidores para missões/eventos institucionais, na cidade de salvador e entre cidades no estado da bahia para atender às necessidades da superintendênci…. Valor global contratado: R$ 54.412,00. Vigência de 06/08/2024 a 06/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0019-30
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO BA - DNIT 393027
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- AMAV'S TURISMO LTDACNPJ 06.071.701/0001-06
- Processooficial
- 50605.002219/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90119/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.412,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 06/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 1 | R$ 54.412,00 | R$ 54.412,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.117,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.117,49
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 26/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.421,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.421,04
- 2025NE000028 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.696,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.696,45
Faturas
- 001752 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.580,53
- 001753 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.115,92
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295626
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.