Contrato federal · Outros 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos par…. Valor global contratado: R$ 61.622,29. Vigência de 08/08/2024 a 08/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 08255.004201/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.533,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.622,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 08/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGURO | 9.000 | R$ 1,13 | R$ 10.170,00 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 45.533 | R$ 1,13 | R$ 51.452,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.955,36
- A liquidarcalculado
- R$ 29.699,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.255,73
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 01/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.500,00
- 2024NE000174 · 17/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000174 · 25/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 19.699,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.300,37
- 2025NE000281 · 21/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000282 · 21/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 303,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303,04
- 2025NE000250 · 07/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.008,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.008,98
- 2025NE000252 · 01/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.400,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,56
- 2026NE000051 · 01/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 742,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,78
- 2026NE000187 · 01/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1351716 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 123,62
- 1313953 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 619,16
- 1307189 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 303,04
- 1275235 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 589,92
- 1293249.1993250 · emitida 06/10/2025 · PagoR$ 16.218,13
- 1275108 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 22.101,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00013/2024 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004201/2024-81
valor global após o termo: R$ 54.533,00 · vigência até 08/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/24 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 A 08/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR D…
valor global após o termo: R$ 58.895,64 · vigência até 08/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 03/07/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/24 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2026 A 08/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR D…
valor global após o termo: R$ 61.622,29 · vigência até 08/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.