Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Contrato 00011/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ALTA TENSÃO E EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ALTURA SUPUPERIOR A 2,0 METROS (RISCO DE QUEDA),COM FORNE…

IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA (CNPJ 02.364.275/0001-30) para: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da rede elétrica - alta tensão e em instalação elétrica em altura supuperior a 2,0 metros (risco de queda),com fornecimento de peças e acessórios novos, por…. Valor global contratado: R$ 803.728,62. Vigência de 10/12/2018 a 10/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU 158460
Local da unidadeoficial
CAMBORIÚ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4203204
Fornecedoroficial
ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDACNPJ 02.364.275/0001-30
Processooficial
23350.001524/2018-81
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00019/2018
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 641.549,62
Valor globaloficial
R$ 803.728,62
Valor acumuladooficial
R$ 4.498.013,78
Assinaturaoficial
10/12/2018
Publicaçãooficial
18/12/2018
Vigênciaoficial
10/12/2018 a 10/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REGULADOR TENSAO200.000R$ 0,81R$ 162.180,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 1.575,00R$ 18.900,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 1.808,33R$ 21.699,96
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 2.587,50R$ 31.050,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 2.741,66R$ 32.899,92
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 2.687,50R$ 32.250,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 1.966,66R$ 23.599,92
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 1.254,16R$ 15.049,92
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 2.575,00R$ 30.900,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 1.770,66R$ 53.119,80
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA12R$ 1.437,50R$ 17.250,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 910,00R$ 27.300,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 1.166,66R$ 34.999,80
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA15R$ 1.766,66R$ 26.499,90
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA15R$ 2.396,66R$ 35.949,90
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA15R$ 2.498,66R$ 37.479,90
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA15R$ 1.840,00R$ 27.600,00
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 1.746,66R$ 52.399,80
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 1.656,66R$ 49.699,80
MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA30R$ 2.430,00R$ 72.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 852.826,66
A liquidarcalculado
R$ 193.516,15
Liquidadocalculado
R$ 18.471,11
Pagocalculado
R$ 589.395,94

Soma, campo a campo, dos 27 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2018NE801144 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE801146 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800737 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800738 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800280 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000097 · 27/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.325,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.325,94
  • 2021NE000104 · 28/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.267,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.267,85
  • 2022NE000051 · 15/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000089 · 28/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.071,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.071,20
  • 2023NE000120 · 08/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000130 · 09/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.072,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.072,50
  • 2024NE000282 · 14/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.000,00
  • 2023NE000234 · 21/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 168.561,36 · a liquidar R$ 113.892,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.668,96
  • 2023NE000367 · 23/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.964,16 · a liquidar R$ 3.534,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.429,35
  • 2022NE000260 · 22/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.345,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.345,62
  • 2022NE000369 · 28/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000370 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.577,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000327 · 21/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.327,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.327,79
  • 2022NE000326 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.987,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.921,77
  • 2024NE000293 · 23/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.523,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 11.404,63 · pago R$ 3.119,26
  • 2023NE000054 · 09/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99.818,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.818,78
  • 2023NE000053 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228.523,15 · a liquidar R$ 76.088,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.434,21
  • 2022NE000156 · 24/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.500,00
  • 2022NE000158 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.899,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.899,98
  • 2022NE000157 · 24/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000370 · 24/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.037,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.066,48 · pago R$ 11.970,97
  • 2021NE000140 · 24/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.221,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.221,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 09/12/2019

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 10DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.

    valor global após o termo: R$ 641.549,62 · vigência até 09/12/2020

  2. Termo Aditivo 00002/2020 · 26/11/2020

    PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORMEFACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.

    valor global após o termo: R$ 641.549,62 · vigência até 09/12/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 26/11/2021

    PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES.

    valor global após o termo: R$ 803.728,62 · vigência até 10/12/2022

  4. Termo Aditivo 00004/2022 · 08/12/2022

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2022 A 10/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10…

    valor global após o termo: R$ 803.728,62 · vigência até 10/12/2023

  5. Termo Aditivo 00005/2023 · 13/11/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ATÉ POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, § 1º E 4º DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10…

    valor global após o termo: R$ 803.728,62 · vigência até 10/12/2024

FornecedorELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 29589
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 21:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.