Contrato federal · Contrato 88340/2024 · Comprasnet Contratos
ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL.
CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO (COMANDO DA MARINHA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: ontratação de solução integrada de tecnologia da informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados - modo bidirecional.. Valor global contratado: R$ 437.336,52. Vigência de 28/07/2024 a 28/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO 788340
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 63268.000752/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 437.336,52
- Valor globaloficial
- R$ 437.336,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/07/2024 a 28/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 5.189,47 | R$ 62.273,64 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 7.258,18 | R$ 87.098,16 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 7.225,00 | R$ 86.700,00 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 8.386,03 | R$ 100.632,36 |
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 1 | R$ 8.386,03 | R$ 100.632,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.748,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.685,46
- Pagocalculado
- R$ 116.063,14
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 11/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 78.078,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.078,89
- 2024NE000102 · 09/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 43.669,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.685,46 · pago R$ 37.984,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 295983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.