Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAXIAS/MA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: aquisição de recargas de água mineral sem gás, em vasilhames de 20 litros, para atender a demanda da delegacia de polícia federal em caxias/ma. Valor global contratado: R$ 1.920,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MA 200388
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 08310.001771/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 192 | R$ 10,00 | R$ 1.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 1.670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
Faturas
- 579 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
- 467 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001771/2024-16
valor global após o termo: R$ 1.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.