Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
PEÇAS DE ARMAMENTO
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou METALWAY INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 68.371.020/0001-02) para: peças de armamento. Valor global contratado: R$ 80.650,00. Vigência de 05/08/2024 a 05/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- METALWAY INDUSTRIAL LTDACNPJ 68.371.020/0001-02
- Processooficial
- 2024DL000077
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90077/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 80.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 80.650,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 05/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 PINO POMO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FACAAMZ, REFERÊNCIA FABRIL 3 A4-20676 | 15.000 | R$ 1,85 | R$ 27.750,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 TAMPAO DO RETEM DO FERROLHO, MATERIAL AÇOAISI 1020, APLICAÇÃO FUZIL 5,56 IA2, REFERÊNCIA FABRIL 3 A4-20684 | 15.000 | R$ 2,26 | R$ 33.900,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FUZIL 7,62, TIPO 2 APOIODA MOLA DO RETEM DO FERROLHO | 10.000 | R$ 1,90 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000582 · 05/08/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.650,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296265
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.