Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
2024NC411810 E 2024NC411808 DE 13JUN24 DO COEX. DIEX N° 65 DE 17JUN24 DO APROV - AQS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou L Q DE JESUS (CNPJ 32.021.272/0001-64) para: 2024nc411810 e 2024nc411808 de 13jun24 do coex. diex n° 65 de 17jun24 do aprov - aqs de gêneros alimentícios. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 5.090,80. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L Q DE JESUSCNPJ 32.021.272/0001-64
- Processooficial
- 64625.004226/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.090,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.090,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 40 | R$ 18,81 | R$ 752,40 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 60 | R$ 11,40 | R$ 684,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 90 | R$ 6,46 | R$ 581,40 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 600 | R$ 4,56 | R$ 2.736,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 100 | R$ 3,37 | R$ 337,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.090,80
- A liquidarcalculado
- R$ 209,76
- Liquidadocalculado
- R$ 45,60
- Pagocalculado
- R$ 4.835,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.090,80 · a liquidar R$ 209,76 · liquidado R$ 45,60 · pago R$ 4.835,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000192 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000192 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.004226/2024-09
valor global após o termo: R$ 5.090,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.