Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
2024NC010347 DE 24JUL24 - DGO. DIEX N° 51 DE 16JUL24 DO ALMOX- AQS DE MAT HIGIENE E LIMPEZA. PE SRP UGP.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA (CNPJ 23.318.893/0001-13) para: 2024nc010347 de 24jul24 - dgo. diex n° 51 de 16jul24 do almox- aqs de mat higiene e limpeza. pe srp ugp.. Valor global contratado: R$ 1.353,10. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDACNPJ 23.318.893/0001-13
- Processooficial
- 64625.005067/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.353,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.353,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 650 | R$ 1,79 | R$ 1.163,50 |
| FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA | 120 | R$ 1,58 | R$ 189,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.353,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.353,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 23/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.353,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000236 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000236 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.005067/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.353,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296301
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.