Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGENDA PERMANENTE PERSONALIZADA, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). REF.: COGAB-004/2024-RC (SEI 11958847), AC 119/2…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: aquisição de agenda permanente personalizada, para a divulgação das atividades do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe). ref.: cogab-004/2024-rc (sei 11958847), ac 119/2024 e pr 90062/2024 (sei 12068688).. Valor global contratado: R$ 11.680,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 01340.006314/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.680,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDA | 400 | R$ 29,20 | R$ 11.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.680,00
Faturas
- 000000890 · emitida 24/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002103/2024-00
valor global após o termo: R$ 11.680,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296331
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.