Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL CANVA PRO PARA PRODUÇÃO E GESTÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA UFFS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou OTIMIZE SOLUCOES LTDA (CNPJ 43.142.905/0001-09) para: contratação de plataforma digital canva pro para produção e gestão de materiais de comunicação visual da uffs, nas condições estabelecidas no termo de referência da dispensa de licitação nº 7/2024. Valor global contratado: R$ 7.750,00. Vigência de 05/08/2024 a 04/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- OTIMIZE SOLUCOES LTDACNPJ 43.142.905/0001-09
- Processooficial
- 23205.014290/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90185/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 7.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.750,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Publicaçãooficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 04/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASASSINATURA DE 12 MESES DA PLATAFORMA DE DESIGN GRÁFICO CANVA PRO - 01 EQUIPE - 25 PESSOAS - PLATAFORMA DE DESIGN GRÁFICO QUE PERMITE AOS USUÁRIOS CRIAR GRÁFICOS DE MÍDIA SOCIAL, APRESENTAÇÕES, INFOGRÁ… | 1 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000633 · 25/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.750,00
Faturas
- 59 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.750,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.