Contrato federal · Contrato 00054/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL RECARGA EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 13 KG, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME NO FORMATO DE COMODATO, PARA ATENDER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GAS MOTA LTDA (CNPJ 44.443.009/0003-04) para: contratação de empresa especializada para eventual recarga em botijões de gás liquefeito de petróleo – glp 13 kg, com fornecimento de vasilhame no formato de comodato, para atender as necessidades do dsei/mges. Valor global contratado: R$ 2.509,20. Vigência de 05/08/2024 a 05/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- GAS MOTA LTDACNPJ 44.443.009/0003-04
- Processooficial
- 25047.000157/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.509,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.433,69
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 05/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 65 | R$ 7,72 | R$ 2.509,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,68
- A liquidarcalculado
- R$ 646,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 182,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 29/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 455,00 · a liquidar R$ 455,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000149 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,00
- 2026NE000018 · 14/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 191,68 · a liquidar R$ 191,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,00
- 019 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,00
- 006 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 18/11/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 05/08/2029
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 24/08/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 2.509,20 · vigência até 05/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296511
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.