Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REFRIGERADORES, FREEZERS, FRIGOBARE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA (CNPJ 24.485.960/0001-57) para: prestação de serviços de forma continuada de manutenção de sistemas de refrigeração, manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, refrigeradores, freezers, frigobares, câmaras frigoríficas, etc, nas instal…. Valor global contratado: R$ 96.859,10. Vigência de 12/07/2018 a 11/07/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDACNPJ 24.485.960/0001-57
- Processooficial
- 23243.003261/2018-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 96.859,10
- Valor globaloficial
- R$ 96.859,10
- Assinaturaoficial
- 12/07/2018
- Publicaçãooficial
- 02/08/2018
- Vigênciaoficial
- 12/07/2018 a 11/07/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 367,00 | R$ 3.670,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 364,00 | R$ 3.640,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 375,00 | R$ 3.750,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 20 | R$ 450,00 | R$ 9.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 4 | R$ 450,00 | R$ 1.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 10 | R$ 299,99 | R$ 2.999,90 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESINSTA | 6 | R$ 299,99 | R$ 1.799,94 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 6 | R$ 299,99 | R$ 1.799,94 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 4 | R$ 199,99 | R$ 799,96 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 199,99 | R$ 1.999,90 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 50 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 4 | R$ 99,99 | R$ 399,96 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 4 | R$ 350,00 | R$ 1.400,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 10 | R$ 250,00 | R$ 2.500,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 50 | R$ 199,99 | R$ 9.999,50 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 30 | R$ 165,00 | R$ 4.950,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 30 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
| AR CONDICIONADO - ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMA | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800088 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 11/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNICA DO CONTRATO 04/2018 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO ENCERRAMENTO DA VIG~ENICA ANTERIOR.
valor global após o termo: R$ 96.859,10 · vigência até 11/07/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 29656
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.