Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO N…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROSENS S/A (CNPJ 78.126.950/0011-26) para: aquisição dos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, com o objetivo de atender às necessidades da superintendência da polícia rodoviária federal no rio grande do norte, conforme especificações e quantita…. Valor global contratado: R$ 55.125,00. Vigência de 31/07/2024 a 30/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT 200123
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MICROSENS S/ACNPJ 78.126.950/0011-26
- Processooficial
- 08664.005838/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.125,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Publicaçãooficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 30/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS | 1 | R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 |
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO CARBONO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO MONITOR PLASMA/LCD, 14 A 84 POL, CAPACIDADE CARGA 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO EM PAREDE | 4 | R$ 435,00 | R$ 1.740,00 |
| MONITOR IMAGEMMONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 55 POL, TIPO TELA LFD, CONSUMO 200 W, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 240 VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA VGA/ RGB, TIPO IMAGEM WINDE SCREEN 16:9 | 4 | R$ 12.750,00 | R$ 51.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.125,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.740,00
- 2024NE000098 · 19/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.385,00
Faturas
- 3863 · emitida 24/09/2024 · PagoR$ 2.385,00
- 35767 · emitida 13/08/2024 · PagoR$ 52.740,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.